Archives: 内部統制報告書

金融庁が平成21年7月7日に、平成21年3月期の内部統制報告書の提出状況についてのとりまとめを公表した。

E05088：株式会社デジタルアドベンチャーの内部統制報告書（平成21年3月期）は、重要な欠陥があったとは記載されておらず、「不備があり、有効でない」と結論付けた内部統制報告書が出ている。EDINETを検索するときに「重 • Read More »

株式会社ニッカトー（E01188）の内部統制報告書（平成21年3月期）では、期中に新たに連結子会社が増えたがこれを十分に評価することが出来ず、補完統制が機能していることを以て、全体として内部統制が有効であると評価している • Read More »

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（E03002）内部統制報告書（平成21年3月期） 岩崎通信機株式会社（E01768）内部統制報告書（平成21年3月期） フォスター電機株式会社（E01797）内部統制報告書（平成21年3月期） • Read More »

株式会社フォーバル（E02693）の内部統制報告書（平成21年3月期）では、２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】の中に、なお書で、重要な欠陥が識別された旨とその是正措置により期末日までに重要な欠陥が治癒された • Read More »

E04577カラカミ観光株式会社の内部統制報告書（平成21年3月期）では、「コーポレートガバナンスが機能していない」ことを重要な欠陥とする内部統制報告書が公表された。 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報 • Read More »

株式会社スカパーJSAT（E04497）の内部統制報告書では、期末日現在の内部統制は有効とした上で、期中に検出された重要な欠陥を改善したことが特記事項として開示されている。 ５ 【特記事項】 当事業年度中、全社的な内部統 • Read More »