Archives: 重要な欠陥

E05088：株式会社デジタルアドベンチャーの内部統制報告書（平成21年3月期）は、重要な欠陥があったとは記載されておらず、「不備があり、有効でない」と結論付けた内部統制報告書が出ている。EDINETを検索するときに「重 • Read More »

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（E03002）内部統制報告書（平成21年3月期） 岩崎通信機株式会社（E01768）内部統制報告書（平成21年3月期） フォスター電機株式会社（E01797）内部統制報告書（平成21年3月期） • Read More »

E00850：細谷火工株式会社の内部統制報告書（平成21年3月31日）では、なんと社長の突然死により「リスクの評価と対応」ができなかったため、重要な欠陥に該当するとしている。 また、重要な欠陥への対応計画も公表しているが • Read More »

E05528：株式会社フリードの内部統制報告書（平成21年3月期）では、決算期末直前に組織再編があり、これにより経理決算体制（承認関係）が整わなかったため、重要な修正仕訳が発生してしまったことを原因として、重要な欠陥があ • Read More »

2009年6月19日に、「重要な欠陥」と「意見不表明」の監査報告書がそれぞれ公表された。このうち重要な欠陥が開示されたのは、株式会社ビジネスブレイン太田昭和（E04869）の2009年3月31日現在の内部統制報告書だ。